一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.全市。一般公共預(yù)算收入411.30億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%，增長(zhǎng)4.8%。其中，稅收收入358.14億元，增長(zhǎng)3.8%；加上轉(zhuǎn)移性收入353.62億元，收入合計(jì)764.92億元。一般公共預(yù)算支出664.49億元，預(yù)計(jì)完成調(diào)整預(yù)算的101.7%，可比增長(zhǎng)15.8%；加上轉(zhuǎn)移性支出100.43億元，支出合計(jì)764.92億元。預(yù)計(jì)全市當(dāng)年收支平衡。

　　2.市本級(jí)(包括市直、金華開發(fā)區(qū),下同)。一般公共預(yù)算收入72.20億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.1%，下降0.1%；加上轉(zhuǎn)移性收入57.65億元，收入合計(jì)129.85億元。一般公共預(yù)算支出107.27億元，預(yù)計(jì)完成調(diào)整預(yù)算的97.6%，可比增長(zhǎng)18.1%；加上轉(zhuǎn)移性支出22.58億元，支出合計(jì)129.85億元。預(yù)計(jì)市本級(jí)當(dāng)年收支平衡。

　　（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.全市。政府性基金收入699.95億元，完成調(diào)整預(yù)算的119.7%，增長(zhǎng)7.7%；加上轉(zhuǎn)移性收入181.59億元，收入合計(jì)881.54億元。政府性基金支出708.54億元，完成調(diào)整預(yù)算的109.0%，增長(zhǎng)8.7%；加上轉(zhuǎn)移性支出173.00億元，支出合計(jì)881.54億元。預(yù)計(jì)全市當(dāng)年收支平衡。

　　2.市本級(jí)。政府性基金收入112.60億元，完成調(diào)整預(yù)算的93.9%，增長(zhǎng)14.9%；加上轉(zhuǎn)移性收入41.30億元，收入合計(jì)153.90億元。政府性基金支出111.70億元，完成調(diào)整預(yù)算的88.0%，增長(zhǎng)1.7%，支出增幅略低主要原因是新增債券同比減少6.80億元；加上轉(zhuǎn)移性支出42.20億元，支出合計(jì)153.90億元。預(yù)計(jì)市本級(jí)當(dāng)年收支平衡。

　　（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.全市。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.97億元，完成調(diào)整預(yù)算的149.0%，可比增長(zhǎng)8.5%；加上使用結(jié)轉(zhuǎn)資金0.08億元，收入合計(jì)1.05億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.48億元，完成預(yù)算的107.7%，可比增長(zhǎng)2.6%；加上調(diào)出資金0.48億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.09億元，支出合計(jì)1.05億元。預(yù)計(jì)全市當(dāng)年收支平衡。

　　2.市本級(jí)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.24億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.3%，可比增長(zhǎng)4.2%，加上使用結(jié)轉(zhuǎn)資金0.02億元，收入合計(jì)0.26億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.17億元，完成調(diào)整預(yù)算的94.1%；加上調(diào)出資金0.09億元，支出合計(jì)0.26億元。預(yù)計(jì)市本級(jí)當(dāng)年收支平衡。

　　（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.全市。社會(huì)保險(xiǎn)基金收入396.58億元，完成預(yù)算的107.3%，增長(zhǎng)17.9%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出378.30億元，完成預(yù)算的100.2%，增長(zhǎng)15.4%。收支相抵，全市當(dāng)年結(jié)余18.28億元，滾存結(jié)余為530.51億元。

　　2.市區(qū)。社會(huì)保險(xiǎn)基金收入94.60億元，完成調(diào)整預(yù)算的111.4%，增長(zhǎng)23.2%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出92.37億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.6%，增長(zhǎng)16.0%。收支相抵，市區(qū)當(dāng)年結(jié)余2.23億元，滾存結(jié)余98.15億元。2019年末，市區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支付能力12.98個(gè)月，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支付能力15.09個(gè)月，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支付能力30.44個(gè)月，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支付能力10.43個(gè)月，工傷保險(xiǎn)基金支付能力13.01個(gè)月，失業(yè)保險(xiǎn)基金支付能力22.81個(gè)月。

　　（五）政府債務(wù)情況

　　1.政府債務(wù)限額。2019年，省政府核定全市政府債務(wù)限額808.62億元，核定市本級(jí)政府債務(wù)限額165.70億元。

　　2.政府債券舉借情況。2019年，全市舉借政府債券132.0億元，市本級(jí)舉借政府債券22.70億元。

　　3.還本付息情況。2019年，全市安排政府債券還本付息支出42.81億元,市本級(jí)安排政府債券還本付息支出11.93億元。

　　4.政府債務(wù)余額。截至2019年末，全市政府債務(wù)余額808.03億元，全市及市區(qū)政府債務(wù)規(guī)模均未超過省核定的債務(wù)限額。市本級(jí)政府債務(wù)余額165.60億元。

　　二、落實(shí)市人大決議情況

　　2019年，我市各級(jí)財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)市七屆人大四次會(huì)議有關(guān)決議以及市人大財(cái)經(jīng)委審查意見，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作。

　　（一）落實(shí)減稅降費(fèi)政策，統(tǒng)籌聚力助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。推動(dòng)減稅降費(fèi)政策和“降本減負(fù)”政策落地見效，全市全年為企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)195.68億元。積極爭(zhēng)取地方政府專項(xiàng)債券，保障我市重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目開工建設(shè)。緩解小微民營(yíng)企業(yè)融資擔(dān)保難壓力，政策性融資擔(dān)保公司注冊(cè)資本金從1.5億元增加到3億元。

　　（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)發(fā)力保障重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)。構(gòu)建我市集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系，制定市直2019—2022年各項(xiàng)大事的工作規(guī)劃及重大項(xiàng)目資金安排計(jì)劃。定期清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，努力壓減一般性支出，財(cái)力保障向民生等重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜。

　　（三）構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度，深化改革提升財(cái)政管理效能。根據(jù)新一輪市對(duì)區(qū)財(cái)政體制和結(jié)算機(jī)制要求，優(yōu)化市與區(qū)財(cái)權(quán)事權(quán)分配。做大、做實(shí)、做全國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，縱深推進(jìn)零基預(yù)算改革。

　　（四）加快機(jī)制體制創(chuàng)新，著力防范化解財(cái)經(jīng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。不斷完善政府債務(wù)管理，著力防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。落實(shí)多渠道籌措社保風(fēng)險(xiǎn)金政策，進(jìn)一步提高社保基金風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)對(duì)能力。

　　（五）強(qiáng)化數(shù)字財(cái)政建設(shè)，深入推進(jìn)“最多跑一次”改革。深入開展“每月上門服務(wù)至少一次”活動(dòng)。開發(fā)運(yùn)行全市醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)管理平臺(tái)，市本級(jí)公立醫(yī)院覆蓋率達(dá)100%。開發(fā)金華市財(cái)政補(bǔ)助資金管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)市區(qū)涉企補(bǔ)助資金申請(qǐng)“申報(bào)零跑腿、流程再優(yōu)化、補(bǔ)助不重復(fù)”。

　　三、2020年預(yù)算草案

　　（一）一般公共預(yù)算草案

　　1.全市。一般公共預(yù)算收入預(yù)期437.69億元，增長(zhǎng)6.4%；加上轉(zhuǎn)移性收入243.40億元，收入合計(jì)681.09億元。一般公共預(yù)算支出擬安排652.50億元，可比增長(zhǎng)5.5%；加上轉(zhuǎn)移性支出28.59億元，支出合計(jì)681.09億元。預(yù)計(jì)全市當(dāng)年收支平衡。

　　2.市本級(jí)。一般公共預(yù)算收入預(yù)期76.36億元，增長(zhǎng)5.8%；加上轉(zhuǎn)移性收入47.08億元，收入合計(jì)123.44億元。一般公共預(yù)算支出擬安排98.30億元，可比增長(zhǎng)6.4%；加上轉(zhuǎn)移性支出25.14億元，支出合計(jì)123.44億元。預(yù)計(jì)市本級(jí)當(dāng)年收支平衡。

　　（二）政府性基金預(yù)算草案

　　1.全市。政府性基金預(yù)算收入預(yù)期661.06億元，下降5.6%；加上轉(zhuǎn)移性收入41.73億元，收入合計(jì)702.79億元。政府性基金支出擬安排658.26億元，下降7.1%；加上轉(zhuǎn)移性支出44.53億元，支出合計(jì)702.79億元。收支下降的原因是預(yù)測(cè)2020年國(guó)有土地出讓收入將下降。預(yù)計(jì)全市當(dāng)年收支平衡。

　　2.市本級(jí)。政府性基金預(yù)算收入預(yù)期89.98億元，下降20.1%；加上轉(zhuǎn)移性收入6.81億元，收入合計(jì)96.79億元。政府性基金支出擬安排91.93億元，下降17.7%；加上轉(zhuǎn)移性支出4.86億元，支出合計(jì)96.79億元。預(yù)計(jì)市本級(jí)當(dāng)年收支平衡。

　　（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案

　　1.全市。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期0.78億元，可比增長(zhǎng)3.7%；加上使用結(jié)轉(zhuǎn)資金0.09億元，收入合計(jì)0.87億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算擬安排0.51億元；加上調(diào)出資金0.32億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.04億元，支出合計(jì)0.87億元。預(yù)計(jì)全市當(dāng)年收支平衡。

　　2.市本級(jí)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期0.14億元，可比增長(zhǎng)3.2%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出擬安排0.02億元，加上調(diào)出資金0.12億元，支出合計(jì)0.14億元。預(yù)計(jì)市本級(jí)當(dāng)年收支平衡。

　　（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案

　　1.全市。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期381.93億元，下降3.7%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算擬安排405.30億元，增長(zhǎng)7.1%。收支相抵后，預(yù)計(jì)當(dāng)年赤字23.37億元，滾存結(jié)余507.14億元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年赤字主要是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金出現(xiàn)缺口，原因一是減稅降費(fèi)政策影響及被征地農(nóng)民轉(zhuǎn)保人數(shù)減少帶來收入減少；二是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇提高引起支出增加，下同。

　　2.市區(qū)。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期89.12億元，下降5.8%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算擬安排98.56億元，增長(zhǎng)6.7%。收支相抵后，預(yù)計(jì)當(dāng)年赤字9.44億元，預(yù)計(jì)滾存結(jié)余88.71億元。

　　（五）政府債券預(yù)下達(dá)情況

　　2019年末，省財(cái)政預(yù)先下達(dá)全市2020年部分新增政府債券額度30.50億元，其中市區(qū)無(wú)預(yù)下達(dá)數(shù)。2020年，省財(cái)政還將繼續(xù)下達(dá)政府債券，最終額度將及時(shí)報(bào)告市人大常委會(huì)。

　　（六）2020年重點(diǎn)支出方向

　　1.支持推進(jìn)社會(huì)治理現(xiàn)代化。全市教育支出安排126.40億元，支持辦好人民滿意的“品質(zhì)教育”。全市社會(huì)保障和就業(yè)支出安排82.18億元，提高創(chuàng)業(yè)就業(yè)和社會(huì)保障水平。全市衛(wèi)生健康支出安排56.56億元，加快健康金華建設(shè)。全市文化旅游體育與傳媒支出安排12.50億元，提升文化軟實(shí)力。全市公共安全支出安排52.93億元，深入推進(jìn)平安金華建設(shè)。

　　2.支持推進(jìn)經(jīng)濟(jì)治理現(xiàn)代化。全市商業(yè)服務(wù)業(yè)、金融和資源勘探工業(yè)信息等支出安排24.57億元，加快社會(huì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。全市科學(xué)技術(shù)支出安排21.60億元，激發(fā)人才科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力。

　　3.支持推進(jìn)區(qū)域治理現(xiàn)代化和城市治理現(xiàn)代化。全市城鄉(xiāng)社區(qū)支出和交通運(yùn)輸支出安排665.60億元，支持長(zhǎng)三角區(qū)域一體化發(fā)展，保障全市鐵路、高速公路、國(guó)省道、城際快速路等規(guī)劃編制，推動(dòng)鐵路、城際快速路等重大項(xiàng)目建設(shè)。支持精品城市建設(shè)和現(xiàn)代化都市區(qū)規(guī)劃體系提升，扶持全市交通運(yùn)輸和現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展。

　　4.支持推進(jìn)生態(tài)治理現(xiàn)代化。全市農(nóng)林水支出安排51.91億元，支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和扶貧開發(fā)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提升和技術(shù)推廣，加快水利建設(shè)和發(fā)展，推進(jìn)林業(yè)發(fā)展。全市節(jié)能環(huán)保支出安排10.49億元，持續(xù)保障實(shí)施“凈土清廢”、“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”、工業(yè)園區(qū)“污水零直排”和“五水共治”等行動(dòng)。